目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　岳陽經濟技術開發區住房保障服務中心

　　單位概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行國家、省、市住房保障的法律、法規和政策；承擔經濟技術開發區住房保障服務工作。

　　2.具體組織實施岳陽經濟技術開發區保障性住房建設項目申報和資金申報、籌集工作。

　　3.負責組織經開區保障性住房的建設管理服務工作；負責所轄公共租賃住房的維修改造工作。

　　4.負責經開區保障性住房分配運營管理服務工作；建立健全保障性住房租金管理制度，規范強化租金管理；負責主城區住房保障對象資格審查服務工作；負責對住房保障對象進行動態管理，落實騰退機制；負責保障性住房房源的籌集工作。

　　5.負責保障性住房貨幣補貼發放工作。

　　6.參與住房保障信息系統建設，做好信息系統利用工作；負責經開區住房保障檔案歸集和管理工作；負責經開區住房保障方面信息報送工作。

　　7.承擔涉房服務前期和后續的具體事務。

　　8.負責轄區物業管理工作。

　　9.承擔經開區棚改職責職能，配合申報棚改計劃，爭取棚改專項資金及融資，及時發放上級補助資金。

　　10.完成區管委會交辦的其他工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。

　　我單位是全額撥款正科級事業單位，內設科室辦公室、住房保障股、房屋服務股、物業服務股�，F有在職人員9人，臨聘人員4人，退休人員3人。   

　�。ǘ�）決算單位構成。

　　我中心2022年部門決算為匯總決算，納入編制范圍的決算單位為岳陽經濟技術開發區住房保障服務中心本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                                       公開05表

　　單位：萬元

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計370.49萬元。與上年相比，增加270.04萬元，增長268%，主要是因為機構改革，事權下放，以及2022年的收、支總計包含了用于發放住房租賃補貼的保障性安居工程支出182.22萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計370.49萬元，其中：財政撥款收入370.49萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計370.49萬元，其中：基本支出188.27萬元，占51%；保障性安居工程支出182.22萬元，占49%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計370.49萬元，與上年相比，增加270.04萬元，增長268%，主要是因為機構改革，事權下放，增加了工資福利支出；2022年的收、支總計包含了用于發放住房租賃補貼的保障性安居工程支出182.22萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出370.49萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加270.04萬元，增長268%，主要是因為機構改革，事權下放，增加了工資福利支出；2022年的收、支總計包含了用于發放住房租賃補貼的保障性安居工程支出182.22萬元。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出370.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出12萬元，占3%；城鄉社區支出170.27萬元，占46%;農林水支出6萬元，占2%；住房保障支出182.22萬元，占49%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為232.91萬元，支出決算數為370.49萬元，完成年初預算的159%，其中：

　　1、一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。

　　年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。

　　2、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為214.91萬元，支出決算為170.27萬元，完成年初預算的79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目經費財政沒有撥付到位。

　　3、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

　　年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%.

　　4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為182.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：保障性安居工程款是屬于中央財政城鎮保障性安居工程補助，是專項撥款，沒有納入本單位年初預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出370.49萬元，其中：

　　人員經費148.58萬元，占基本支出的40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出等。

　　公用經費221.91萬元，占基本支出的60%，主要包括辦公費、郵電費、維修維護費、印刷費、其他商品服務支出等，實際支出39.69萬元：保障性住房租金補貼支出182.22萬元。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　無因公出國（境）費支出預算與決算；   

　　無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；   

　　無公務接待費支出預算與決算。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出221.91萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加121.46萬元，增長54%。主要原因是：公用經費決算數包含了用于發放住房租賃補貼的保障性安居工程支出182.22萬元。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門沒有會議、培訓、，節慶、晚會、論壇、賽事等活動費用開支。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額36.8萬元，其中：政府采購貨物支出21.4萬元，政府采購服務支出15.4萬元。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。

　　十三、關于2022年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　2022年，為更好地落實部門整體支出績效情況，我單位成立了績效評價工作小組，我單位負責人徐超任組長、張鵬和周定任副組長、金柯宇和張敏任成員。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2022年度自評評價得分為97.6分。單位整體支出績效情況如下：

　　1、預算配置15分。我單位人員經費、三公經費和重點支出嚴格按照預算配置執行，得分15分。

　　2、預算執行15分。2021年預算管理較理想，制度執行總體有效，但仍需進一步強化，得分14分，扣分主要原因是資金有結余，但低于上年結轉。

　　3、預算管理15分。我單位管理制度健全，資金使用合理合規、公開透明，得分14.6分，扣分的主要原因是公務刷卡率未達標。

　　4、資產管理10分。我單位固定資產管理規范，利用充分，得分10分。   

　　5、職責履行25分。2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，多項工作得到區政府和市中心表揚和先進獎勵，得分25分。    

　　6、履職效益20分。今年我單位的各方面工作都得到社會大眾和服務對象的肯定和好評，社會效益明顯，得分19分。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　對績效評價工作“誰使用、誰評價”的原則執行不夠到位，項目成本管理目標設置還不夠具體，對項目資金使用成本的控制有待進一步加強。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　�。�名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）