目錄

　　第一部分 康王鄉人民政府概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　康王鄉人民政府概況

　　一、 部門職責

　　1、執行本級人民代表大會決議及上級國家行政機關的決定和命令。

　　2、執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移發開發等行政工作；

　　3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　　4、保護各種經濟組織的合法權益；

　　5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策；

　　6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

　　7、完成區工委、管委會交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。

　　根據編委核定，康王鄉人民政府包括黨政辦、紀委、黨建辦、經濟發展辦、社會事務辦、社會治安和應急管理辦、財政所、自然資源和生態環境辦、退役軍人服務站、工會聯合會、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

　�。ǘ�）決算單位構成。

　　岳陽經濟技術開發區康王鄉人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：康王鄉人民政府本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                                       公開05表

　　單位：萬元

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計3498.65萬元。與上年相比，增加454.11萬元，增長14.92%，主要是因為人員經費增加了。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計3498.65萬元，其中：財政撥款收入3498.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計3498.65萬元，其中：基本支出3061.73萬元，占87.56%；項目支出436.92萬元，占12.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計3498.65萬元，與上年相比，增加454.11萬元,增長14.92%，主要是因為人員經費增加了。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出3498.65萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加454.11萬元，增長14.92%，主要是因為人員經費增加了。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出3498.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出29萬元，占0.83%；社會保障和就業（類）支出49.06萬元，占1.4%；衛生健康（類）支出37.30萬元，占1.07%；城鄉社區（類）支出167.58萬元，占4.79%；農林水（類）支出3185.50萬元，占91.05%，自然資源海洋氣象等支出25.22萬元，占0.72%；其他支出5萬元，占0.14%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為3200萬元，支出決算數為3493.65萬元，完成年初預算的109.18%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）

　　財政事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。

　　黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%

　　稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%

　　2、社會保障和就業支出（類）

　　人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為5.5萬，完成年初預算的100%。

　　財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對鄉鎮居民基本養老保險基金的補助（項）年初預算為0.54萬，完成年初預算的100%。

　　其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為43萬，支出決算為43萬元，完成年初預算的100%。

　　3、衛生健康支出（類）

　　醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）年初預算為13.97萬元，支出決算為13.97萬元，完成年初預算的100%。

　　財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）年初預算為23.33萬元，支出決算為23.33萬元，完成年初預算的100%。

　　4、城鄉社區支出（類）

　　城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）年初預算為97.58萬元，支出決算為97.58萬元，完成年初預算的100%。

　　城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%

　　城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%

　　5、農林水支出（類）

　　農業農村（款）農業生產發展（項）年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。

　　農業農村（款）農村社會事務（項）年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

　　農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為41.92萬元，支出決算為41.92萬元，完成年初預算的100%。

　　水利（款）水利工程建設（項）年初預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%。

　　鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）年初預算為26萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的100%。

　　鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）社會發展（項）年初預算為78萬元，支出決算為78萬元，完成年初預算的100%。

　　鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）年初預算為236萬元，支出決算為236萬元，完成年初預算的100%。

　　惠普金融發展支出（款）其他惠普金融發展支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

　　其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）年初預算為2737.58萬元，支出決算為2737.58萬元，完成年初預算的100%。

　　6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）年初預算為25.22萬元，支出決算為25.22萬元，完成年初預算的100%。

　　7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）支出決算為5萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出3056.74萬元，其中：

　　人員經費1445.36萬元，占基本支出的47.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費1611.38萬元，占基本支出的52.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

　　公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為3萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓750人次，主要是講師培訓、組織黨員學習、市區考評考核等發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預算財政撥款收入5萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5萬元，其中基本支出5萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

　　年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出3056.74萬元。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費40萬元，用于召開人大宣傳會議，人數236人，內容為人大代表換屆選舉各項工作等；開支培訓費50萬元，用于開展社會事務辦傳染病預防知識培訓培訓，人數176人，內容為傳染�。ㄐ鹿�、非典、流行感冒）的預防；農機培訓，人數168人，內容為農機購置補貼政策規范實施培訓；組委辦革命傳統教育培訓，人數130人，內容為不忘初心、牢記使命。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額765萬元，其中：政府采購貨物支出355 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出410萬元。授予中小企業合同金額765萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額765萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的46.41%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的53.59%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、關于2022年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　按照財政局《岳陽市財政局關于開展2022年度財政支出績效自評工作的通知》文件要求，按時完成績效工作相關情況。2022年度財政撥款收入合計3498.65萬元，與上年相比增加14.92%。財政撥款支出合計3498.65萬元，與上年相比增加14.92%。

　　根據預算績效管理要求，2022年度，我鄉嚴格執行《財務制度》，加強財務管理和內部監督，嚴格控制開支范圍和標準，基本達到預期績效目標。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　現行預算績效管理仍然存在一些突出問題，主要是：績效理念尚未牢固樹立，存在重投入輕管理、重支出輕績效的意識；績效管理的廣度和深度不足，尚未覆蓋所有財政資金，一些領域財政資金低效無效、閑置沉淀、損失浪費的問題較為突出；績效激勵約束作用不強，績效評價結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

　　一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

　　衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

　　績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

　　公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

　　手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

　　勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。