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岳陽經濟技術開發區建設投資管理中心2022年度部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2023-09-04 17:31 瀏覽次數:1

  目錄

  第一部分 岳陽經濟技術開發區建設投資管理中心2022年概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  九、關于機關運行經費支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關于政府采購支出說明

  十二、關于國有資產占用情況說明

  十三、關于預算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  岳陽經濟技術開發區建設投資管理中心概況

  一、 部門職責

  岳陽經濟技術開發區建設投資管理中心經管委會授權后,作為建設資金融資平臺代表岳陽經濟技術開發區對外融資;對建設資金進行統一核算和管理;負責融資借款本息償還;參與建設項目的投資監督和管理;對投資區內的工業項目及用地實行績效管理;進行土地儲備等。

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置:

  現有人數11人,其中:機關編制11人。其中:正科級領導職數1人,副科級領導職數3人,內設辦公室、工程管理部,財務部、園區項目科、征地拆遷管理科、資產管理科,融資管理科7個部室。

 。ǘQ算單位構成:

  岳陽經濟技術開發區建設投資管理中心為一級預算單位,無下屬單位或機構。

  第二部分

  部門決算表

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

 

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

 

欄    次

 

1

欄    次

 

2

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1

158.34

一、一般公共服務支出

14

158.34

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

 

9

 

 

22

 

 

本年收入合計

10

158.34

本年支出合計

23

158.341

 

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

24

 

 

         年初結轉和結余

12

 

                年末結轉和結余

25

 

 

總計

13

158.34

總計

26

158.34

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

    2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

158.34

158.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

158.34

158.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

158.34 

一、一般公共服務支出

15

158.34 

158.34 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合計

9

158.34 

本年支出合計

23

158.34 

158.34 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

 

   一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

      國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

158.34 

總計

28

158.34

158.34

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

  一般公共預算財政撥款支出決算表

  部門:                                                                                                                       公開05表

  單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

158.34

158.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  部門:                                                                                                                                公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

158.26

302

商品和服務支出

 0.08

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

55.25

30201

  辦公費

 0.08

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

29.68

30202

  印刷費

 

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

12.58

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

6.79

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

0.91

30211

  差旅費

 

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

16.33

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

36.72

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

158.26

公用經費合計

 0.08

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開08表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出

科目代碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

 

說明:我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

 

財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行維護費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計158.34萬元。與上年相比,減少27.77萬元,減少15%,主要是因為人員調整,人員經費減少。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計158.34萬元,其中:財政撥款收入158.34萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計158.34萬元,其中:基本支出158.34萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計158.34萬元,與上年相比,減少27.77萬元,減少15%,主要是因為人員調整,人員經費減少。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2022年度財政撥款支出158.34萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少27.77萬元,減少15%,主要是因為人員調整,人員經費減少。

 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況

  2022年度財政撥款支出158.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出158.34萬元,占100%。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算數為186.29萬元,支出決算數為158.34萬元,完成年初預算的85%,其中:

  一般公共服務(類)

  年初預算為186.29萬元,支出決算為158.34萬元,完成年初預算的85%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員調整,人員經費減少。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出158.34萬元,其中:

  人員經費158.26萬元,占基本支出的99.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

  公用經費0.08萬元,占基本支出的0.1%,主要是辦公費。

  七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

 。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:本單位無政府性基金收支。

  九、關于機關運行經費支出說明

  本部門2022年度機關運行經費支出0萬元。

  十、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0萬元,舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十一、關于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

  十二、關于國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛。

  十三、關于2022年度預算績效情況的說明

  部門整體支出績效情況

  根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度開展整體支出績效評價,從評價情況開看,2022年整體支出績效自評得分98分,績效等級為優秀。

  第四部分

  名詞解釋

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