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岳陽經濟技術開發區征收安置事務中心2022年度部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2023-09-04 17:30 瀏覽次數:1

  目錄

  第一部分征收安置事務中心部門(單位)概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  九、關于機關運行經費支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關于政府采購支出說明

  十二、關于國有資產占用情況說明

  十三、關于預算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第一部分

  征收安置事務中心部門(單位)概況

  一、 部門職責

 。ㄒ唬┴撠熃y籌轄區內國有土地上房屋和集體土地的征拆補償安置工作;負責宣傳征收安置法律、法規及有關政策;負責土地征收項目的調查登記、風險評估、概算編制、安置人口認定、協議簽訂及資金管理等工作;負責擬定安置計劃,并組織實施;負責監督指導基層做好安置小區管理工作。

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置。征收安置事務中心單位內設機構包括:根據編委核定,我局內設機構情況:內設機構(6個):綜合辦公室、財務辦公室、信息法規辦公室、安置事務辦公室、國有土地征收辦公室、集體土地征收辦公室,全額撥款事業單位。

 。ǘQ算單位構成。征收安置事務中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括:人員情況,年初在編在崗人員22名,抽調人員2人,臨聘人員6人;2018年、2019年已有2人辦理退休手續,年底在編在崗人員22人,征收安置事務中心決算單位匯總公開單位構成包括:局機關本級決算,并設立二級機構岳陽經濟技術開發區征收與補償事務管理中心。

  我局2022年部門決算匯總公開單位只有局機關本級。決算報告編制范圍包括本級。

  第二部分

  部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:開發區征收安置事務中心:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

 

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

 

欄    次

 

1

欄    次

 

2

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1

11398490.55

一、一般公共服務支出

14

 

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

500,000.00

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

20

 

 

八、其他收入

8

 

八、社會保障和就業支出

21

67293.12

 

 

9

 

九、衛生健康支出

22

34046.76

 

 

10

 

十、節能環保支出

23

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

24

5765812.08

 

 

12

 

十二、農林水支出

25

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

26

 

 

 

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

27

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

28

 

 

 

 

 

十六、金融支出

29

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

30

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

31

4951058.59

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32

80280.00

 

 

 

 

 

33

 

 

 

9

 

 

34

 

 

本年收入合計

10

11398490.55

本年支出合計

35

11398490.55

 

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

36

 

 

         年初結轉和結余

12

 

                年末結轉和結余

37

 

 

總計

13

11398490.55

總計

38

11398490.55

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

    2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   公開02表

部門:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

11398490.55 

11398490.55 

 

 

 

 

 

205

教育支出

50000.00 

500000.00 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

50000.00 

500000.00 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

50000.00 

500000.00 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

58519.36

58519.36

 

 

 

 

 

2080508

對機關事業單位職業年金的補助

8773.76 

8773.76 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

34046.76 

34046.76 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

34046.76 

34046.76 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

31241.66 

31241.66 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2805.10 

2805.10 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

5765812.08

5765812.08

 

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

5765812.08

5765812.08

 

 

 

 

 

2120101

行政運行

680412.08

680412.08

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事務

77400.00

77400.00

 

 

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

5008000.00

5008000.00

 

 

 

 

 

220

自然資源海洋氣象等支出

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

22001

自然資源事務

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

2200101

行政運行

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

221201

住房公積金

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

11398490.55

10821090.55

577400.00

 

 

 

 

205

教育支出

500000.00

 

500000.00

 

 

 

 

20502

普通教育

500000.00

 

500000.00

 

 

 

 

2050203

初中教育

500000.00

 

500000.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

58519.36

58519.36

 

 

 

 

 

2080508

對機關事業單位職業年金的補助

8773.76

8773.76

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

34046.76

34046.76

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

34046.76

34046.76

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

31241.66

31241.66

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2805.10

2805.10

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

5765812.08

5688412.08

77400.00

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

5765812.08

5688412.08

77400.00

 

 

 

 

2120101

行政運行

680412.08

680412.08

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事務

77400.00

 

77400.00

 

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

5008000.00

5008000.00

 

 

 

 

 

220

自然資源海洋氣象等支出

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

22001

自然資源事務

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

2200101

行政運行

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

11398490.55 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

500000.00 

500000.00 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

21

 

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

22

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

23

34046.76

34046.76

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

24

 

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

25

 

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

26

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

27

 

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

28

 

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

29

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

31

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

32

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

34

 

 

 

 

本年收入合計

9

11398490.55 

本年支出合計

35

11398490.55 

11398490.55 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

  36

 

 

 

 

   一般公共預算財政撥款

11

 

 

37

 

 

 

 

     政府性基金預算財政撥款

12

 

 

38

 

 

 

 

      國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

39

 

 

 

 

總計

14

11398490.55 

總計

40

11398490.55 

11398490.55

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

  一般公共預算財政撥款支出決算表

  部門:開發區征收安置事務中心                                     公開05表

  單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

11398490.55 

10821090.55

577400.00

205

教育支出

500000.00

 

500000.00

20502

普通教育

500000.00

 

500000.00

2050203

初中教育

500000.00

 

500000.00

208

社會保障和就業支出

67293.12

67293.12

 

20805

行政事業單位養老支出

67293.12

67293.12

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

58519.36

58519.36

 

2080508

對機關事業單位職業年金的補助

8773.76

8773.76

 

210

衛生健康支出

34046.76

34046.76

 

21011

行政事業單位醫療

34046.76

34046.76

 

2101102

事業單位醫療

31241.66

31241.66

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2805.10

2805.10

 

212

城鄉社區支出

 5765812.08

5688412.08

77400.00

21201

城鄉社區管理事務

 5765812.08

5688412.08

77400.00

2120101

行政運行

 680412.08

680412.08

 

2120102

一般行政管理事務

77400.00

 

77400.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

 5008000.00

5008000.00

 

220

自然資源海洋氣象等支出

4951058.59

4951058.59

 

22001

自然資源事務

4951058.59

4951058.59

 

2200101

行政運行

4951058.59

4951058.59

 

221

住房保障支出

80280.00

80280.00

 

22102

住房改革支出

80280.00

80280.00

 

2210201

住房公積金

80280.00

80280.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

部門:岳陽經開發征收安置事務中心                                   公開06表 單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

5168424.07

302

商品和服務支出

 5457085.01

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

1092801.00

30201

  辦公費

 40782.83

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 813052.3

30202

  印刷費

 7030.00

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

2065102.00

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

321944.07

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 95858.24

30207

  郵電費

 7417.00

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 177918.99

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

 19301.77

30211

  差旅費

 

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

 576445.70

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 800.00

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

 6000.00

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 195581.47

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 1000.00

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

 183986.00

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 108211.18

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 5008000.00

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 30000.00

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 50000.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 94729.00

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助助

 11595.47

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 109115.00

 

 

 

人員經費合計

 5364005.54

公用經費合計

 5457085.01

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

部門:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。(當表格數據為空時,應有此說明)

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開08表

部門:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

單位:萬元

項 目

本年支出

科目代碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

 

說明:我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。(當表格數據為空時,應有此說明)

 

財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09表

部門:開發區征收安置事務中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行維護費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計1139.85萬元。與上年相比,減少338.29萬元,減少22.89%,主要是因為項目支出減少了。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計1139.85萬元,其中:財政撥款收1139.85萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0;事業收入0萬元,占0;經營收入0萬元,占0;附屬單位上繳收入0萬元,占0;其他收入0萬元,占0。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計1139.85萬元,其中:基本支出536.40萬元,占47.06%;項目支出57.74萬元,占0.51%;上繳上級支出0萬元,占0;經營支出545.71萬元,占0;對附屬單位補助支出0萬元,占0。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計1139.85萬元,與上年相比,減少338.28萬元,減少22.89%,主要是因為項目支出減少。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2022年度財政撥款支出1139.85萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少338.28萬元,減少22.89%,主是因為項目支出減少   

 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況

  2022年度財政撥款支出1139.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1139.85萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算數為834.77萬元,支出決算數為1139.85萬元,完成年初預算的136.55%,其中:

  1、一般公共服務(類)教育支出/普通教育(款)初中教育(項)。

  年初預算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預算的100%。

  2、一般公共服務(類)社會保障和就業支出/行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出、對機關事業單位職業年金的補助(項)。

  年初預算為6.73萬元,支出決算為6.73萬元,完成年初預算的100% 。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出1082.1萬元,其中:

  人員經費536.40萬元,占基本支出的49.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、醫療、養老等。公用經費545.70萬元,占基本支出的50.43%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、勞務費等。

  七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

  公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0。

  公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0。

  公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0。

 。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容無。

  2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,0(單位本級或某二級機構)更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:本單位無政府性基金收支。

  九、關于機關運行經費支出說明

  本部門2022年度機關運行經費支出545.70萬元,比年初預算數(或者上年決算數)增加144.52萬元,增長36.02%。主要原因是:人員增加。

  十、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費0萬元,用于召開0會議,人數0人;開支培訓費0萬元,用于開展0培訓,人數0人;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,開支0萬元。

  十一、關于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0。

  十二、關于國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十三、關于2022年度預算績效情況的說明

 。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

  總結歸納本部門(單位)支出的績效目標完成情況,實現產出和取得效益的情況。圍繞部門(單位)職責、行業發展規劃,以預算資金管理為主線,總結部門(單位)資產管理和開展業務情況,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面,衡量部門(單位)整體及核心業務實施效果。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  可以從預算和預算績效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題;反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況,并分析其原因。

  第四部分

  名詞解釋

  第四部分 名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

  社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

  城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

  十八、自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

  基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)。

  津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

  機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  醫療費:反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

  勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

  福利費:反映單位按規定提取的福利費。

  其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

  專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

  機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維。

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